公司内部审计年终工作总结
总结是对一定时期内的学习、工作生活或完成情况进行回顾和分析的书面材料，包括取得的成绩、存在的问题、经验教训等。它帮助我们找到工作和事物发展的规律，从而掌握和运用这些规律。我们来写一个总结吧。你决定如何写摘要了吗？以下是小编整理的公司内部审计年终工作总结。欢迎大家分享。
公司内审年终工作总结1
根据《xx有限公司内部审计制度》（xx发[20xx]13号）文件的相关要求，经过集团公司内部审计委员会、内部审计办公室的精心组织，在各部门的积极配合下，各部门（单位）顺利完成20xx年内部审计工作。
1。领导重视，制度健全。建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对集团公司财务管理、工程项目管理、原材料管理及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。为进行有效监督，根据有关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作标准，明确了工作内容和要求、职责权限。由于领导的重视和制度的健全，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
2。完善流程，落实责任。公司不断修订和完善相关管理制度和办法。在经济合同、工程支出等必项管理制度中增加审计监督，把审计监督作为不可或缺的环节和控制点。将其纳入相关工作管控流程，从根本上解决审计监督的切入点问题。目前，招投标、合同签订、工程预决算等相关工作均实行事前、事中、事后相结合的审计方式。该制度推动了事前、事中审计的开展，有效提升了审计作用。
3。加强培训，提高技能。根据内部审计知识不断拓展的要求，我们加大了对审计人员的后续教育力度。每年组织内部审计人员参加省内部审计协会组织的经济责任审计和内部审计规定及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开的专题座谈会，组织审计人员去外出与兄弟单位学习交流。通过不断交流，开阔视野，共同探讨审计技术，探讨解决问题的办法，实现相互促进、共同提高。
4。突出重点，落实整改。去年10月，集团内部审计机构根据外部审计报告、相关法律法规和集团规章制度，对集团年度财务预算、内部往来、财务账务、原材料仓储管理及其管理制度等进行了审查。法规。 、开展内部审计工作。通过内部审计发现，集团今年主要解决了：清理管道安装公司历史项目111个；根据《固定资产管理办法》，通过近一年的现场审核登记、实物、账簿、卡片的整理，集团固定资产管理工作基本实现了“动态一致性”帐户、卡和物品”；规范内部往来账户管理；加强限额以下采购项目管理，更新《零星项目管理办法》，同时进一步落实招标工作三权分立，加强标后管理，集团公司《标后管理实施办法》规则”是新制定的。
公司内审年终工作总结2
审计部门严格遵守国家各项法律法规，认真履行集团《内部审计管理制度》。根据集团公司工作总体要求和审计计划，内部审计工作围绕集团公司企业管理年度，强化公司精细化管理，突出重点，切实履行职责，圆满完成年度审计工作计划审计任务总结如下：
1。完成主要工作
共完成审计项目97项，其中年度财务收支和年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支和资产负债审计3项。开展基建项目预算审计38项、基建项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1。预算执行审计与财务收支审计齐头并进
预算执行情况与财务收支管理和自我保障福利结合起来进行审计。在预算执行过程审计中，对财务收支、资产管理、内控制度执行情况、内控流程运行等情况进行合规检查，发现问题及时与各单位沟通针对审计报告中存在的问题，提出相关建议并指导整改。完成上年财务收支和预算执行情况审计12项，发现问题41项，提出建议36条。10月至11月，审计部对年度审计发现问题整改情况和逾期应收账款催收情况进行了审计回访。特别是对整改不到位的单位提出指导意见，督促其切实抓好落实。通过审计，强化了集团公司财务管理制度和财务纪律，为下一年度预算执行预留了权力。
2。开展专项业务考核审核
7月份，为扭转汽车租赁公司年度亏损，公司重新任命了总经理，并与其签订了业务考核责任书。为配合集团经营管理，审计部门认真学习文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复协商，提交主管审核，最终确认对汽车租赁公司经营业绩评价结果，维护了公司经营评价的严肃性，同时也肯定了二级企业勤勉、积极的经营成果。
3。完善投资公司审核，提供投资评估依据
为考核外商投资企业管理效果，根据集团公司领导的安排，对投资企业进行了审计，对广东深山三家公司的财务收支和资产负债情况进行了审计并对太一公司进行了深入、全面的审计。评估投资公司的管理有效性。特别是，随着太乙公司经营合同到期，有必要对未来进行经营预测，为投资决策提供依据。
4。加强离职审核，提供人事管理参考
根据集团公司的安排进行离任审计，对任职期间经营目标、经营情况、资产管理等完成情况进行综合评价，为集团的经营管理提供参考人员考核。
5。完善基建项目审核
基建项目较多，现场监理频繁，预算结算审核任务繁重。工程审核员深入项目现场，开展现场工程监理、材料审核等，纠正相关部门流程中的错误，实行项目前期审查、过程中监督、项目验收的系统化工程审核模式。管理和事后成本控制。完成基础设施项目预算审核38项，预算金额843.44万元，扣除金额286.84万元；基础设施项目工程结算审核40个，结算金额1392.4万元，扣除金额384.39万元。
根据集团公司要求，对于工程结算超过百万的基建项目，将引入外部智囊和市场信息，公平、公正地进行项目结算审核。引入外部力量进行工程造价审核1次，报审结算金额228.13万元，扣除119.93万元。为集团降低了项目成本，节省了大量资金。
2。主要工作经历
1。集团领导的重视是推动内审工作的关键
在集团公司领导的高度重视和支持下，杜主任克服了审计部门人手不足的困难，成功从二级企业借调财务部长等业务专家提供支持。二级企业的财务部长熟悉管理和业务流程。 ，为审计工作的进展带来一定的便利，促进年度审计工作的顺利完成。
2。强化过程控制，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、方法、结果管理等多个层面全面提升内部审计工作质量。
在管理规范方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定了年度审计计划的制定、方案设计、取证、草稿日志撰写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成了一套行之有效的内部审计制度。
信息化方面，随着企业ERP系统上线，ERP系统丰富的信息量以及强大的搜索和信息分析功能可以极大地辅助审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作，深化ERP审计系统应用，开始在ERP环境下开展项目审计工作。
3。延伸审计项目，融合审计目的，聚焦审计问题整改落实
因审计人手不足，我们将预算执行与财务收支管理、自保福利相结合进行审计。在审查预算执行过程时，重点关注财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程运行等情况，根据情况进行合规检查，发现各类问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，并指导整改。
3。现有问题及未来计划
1。有问题
①由于审计部门目前只有2名财务审计员和1名工程审计员，疲于应付近30家孙子公司的财务收支和年度预算审计，以及一家公司的施工预审和结算审计。基建项目数量多，审计力量难以细化。再到效率审计、经济责任审计、内控审核等，对集团管理精细化的贡献有限。
②集团母子公司基础设施建设流程不完善，基础设施单位与使用单位沟通不足，流程不完善，重复建设、超预算、结算不清。
2。未来计划
①坚持学习，提高专业知识和专业应用能力。鉴于集团公司审计师、借调审计助理均是从财务岗位调来，专业审计知识相对薄弱，审计技能、审计沟通等专业能力有所欠缺。审计人员参加了深圳市内部审计协会组织的相关培训。我们在与协会同事学习交流的同时，在实践中积极探索、积累经验。坚持学习，提高专业知识和专业能力，为集团审计工作的发展积蓄力量。
②在集团公司的领导和支持下，审计工作克服了重重困难，取得了一定成绩。但内部审计工作仍仅限于财务和工程审计，管理审计涉及不多。内部审计监督的深度和广度有待加强。根据审计工作发展的需要，持续审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制和监督管理中发挥应有的作用。